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山西省煤炭工业厅2016年公开决算说明


来源: 财务处   发布日期: 2018年11月13日   点击数:

一、单位职责:负责全省煤炭行业管理和煤矿安全监督管理;贯彻落实国家煤炭产业政策,提出全省煤炭行业发展战略和政策建议并组织实施;拟定全省煤炭生产开发规划并组织实施;参与编制矿区总体规划;承担全省煤矿安全监管责任,编制并组织实施煤矿安全生产规划,监督落实煤矿安全生产责任制;负责分解下达设区的市和国有重点煤炭企业安全生产控制指标,并进行考核;承担全省煤炭生产监管责任,制定煤炭生产技术规范、规程和标准;实施行业调控;对全省煤炭行业职业教育培训工作进行组织协调和业务指导,负责煤矿相关从业人员的考核发证。承担省人民政府交办的其他事项。

二、本表反映本部门2016年度的收支情况。汇总单位包括厅机关和9个事业单位。9个事业单位分别是:山西煤炭职业技术学院、山西省雁北煤炭工业学校;大同煤矿集团技工学校;阳泉煤矿技工学校、山西省煤炭职工培训中心、山西省煤矿工业厅防爆器材监管中心、山西省煤炭工业厅信息中心、山西省煤炭职业中等专业学校、山西煤炭管理干部学院(2017年划归省教育厅)。

三、2016年部门收支决算情况

(一)2016年部门共收入107970.98万元,其中一般预算财政拨款收入95700.1万元;纳入专户管理的事业收入7840.78万元;经营收入1015.76万元;其他收入3414.34万元。2016年收入比上年同期增加24732.33万元,主要是中央安排的基建投资及省级配套资金增加。

(二)2016年部门共支出110478.18万元,其中基本支出28073.84万元;项目支出81357.72万元;经营支出1046.62万元。2016年支出较上年同期增加33440.50万元,主要是中央安排的基建投资及省级配套资金增加。

四、2016年财政拨款支出决算情况

2016年部门财政拨款共支出98234.02万元。其中一般公共预算财政拨款支出96650.46万元;政府性基金支出1583.55万元。2016年财政拨款支出较上年同期增加34909.53万元,主要是中央安排的基建投资及省级配套资金增加。具体情况如下:

教育支出19500.12万元,主要用于学校人员工资支出、学校教职人员与学生公用经费、学生活动经费、学校专业建设经费等各项支出。较2015年决算支出增加1785.51万元,增加10%,主要原因是2016年工资提标以及决算填报口径发生变化。

社会保障就业支出569.33万元,主要用于机关和事业单位离退休人员支出等。较2015年决算支出减少1630.98万元,减少74%,主要原因是2016年决算填报口径发生变化。

医疗卫生与计划生育支出839.94万元,主要用于机关和事业单位独生子女一次性补助以及医疗保险缴费支出。较2015年决算支出增加51.34万元,增加6.5%。

资源勘探信息等支出73519.82万元,主要用于机关与事业单位人员支出、公用经费、项目支出(包括煤炭厅机关执法办案经费、隐患排查经费、化解煤炭过剩产能办公室经费、涉煤事业改革支出经费、煤炭信息平台建设工程款、煤矿安全改造中央与省级配套资金)。较2015年决算支出增加41569.9万元,增加130%,主要原因是中央安排的基建投资及省级配套资金增加与增加固定资产投资。

商业服务业支出2000万元,主要用于国家服务业发展引导资金项目中央基建资金。较2015年增加2000万元。

国土海洋气象等支出216.99万元,主要用于国土资源地质勘查项目经费。较2015年决算支出减少1468.16万元,下降87%,主要原因是矿产资源专项收入安排的支出减少。

五、2016年部门三公经费决算情况

三公经费是指公务用车购置及运行费、公务接待费、因公出国(境)费。2016年部门三公经费支出明细如下:

(一)2016年部门公务用车费36万元。其中公务用车维护费36万元,较上年减少33.36万元。减少原因是车改后汽车数量减少,汽车运行维护费相应减少。汽车保有量9辆。

(二)2016年部门公务接待费2.03万元,接待13次,共接待100人,较上年增加0.06万元,增加原因是2016年接待批次和人数增加。

(三)2016年未发生出国(境)费用。

六、2016年机关运行经费305.93万元,较上年增加19.5万元,主要是列支的水电费增加。

七、2016年政府采购9715.69万元,其中采购货物891.39万元;采购工程8145.70万元;采购服务678.60万元。

八、2016年末固定资产总额32102.43万元,其中房屋12074.52万元;车辆1202.88万元;单价50万元以上的设备1270.87万元;其他固定资产17554.16万元。

九、名词解释

   (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。


    附件:2016决算公开表.xls



  责任编辑: 张瑞萍
 
 
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