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山西省煤炭工业厅2017年部门预算说明


来源: 财务处   发布日期: 2017年02月06日   点击数:
       
    一、单位职责和机构设置情况
    山西省煤炭工业厅负责全省煤炭行业管理和煤矿安全监督管理;贯彻落实国家煤炭产业政策,提出全省煤炭行业发展战略和政策建议并组织实施;拟定全省煤炭生产开发规划并组织实施;参与编制矿区总体规划;承担全省煤矿安全监管责任,编制并组织实施煤矿安全生产规划,监督落实煤矿安全生产责任制;负责分解下达设区的市和国有重点煤炭企业安全生产控制指标,并进行考核;承担全省煤炭生产监管责任,制定煤炭生产技术规范、规程和标准;实施行业调控;负责煤炭生产许可证颁发管理工作。内设处室共18个,分别是办公室、人事处、政策法规处、规划发展处、行业管理处、经济运行处、安全生产监督管理处、瓦斯防治与利用处、安全生产执法处、应急救援处、科技装备处、环境保护管理处、职业教育培训处、财务处、劳动用工管理处、离退休人员工作处、机关党委、行政审批管理处。
    二、本表反映本部门的预算收支情况。所属二级预算单位包括:厅机关、山西煤炭职业技术学院、山西省雁北煤炭工业学校、大同煤矿集团有限责任公司技师学院、阳泉煤矿技工学校、山西省煤炭职工培训中心、山西省煤炭工业厅防爆器材监管中心、山西省煤炭工业厅信息中心、山西省煤炭职业中等专业学校共9个单位。
    三、2017年收支预算情况
 (一)2017年部门预计收入28452.61万元。其中财政拨款21702.38万元,较上年减少2811.72万元,主要原因是减少一个单位,即山西煤炭干部管理学院归口部门改变,调入省教育厅;纳入财政专户管理的事业收入5634.18万元,较上年减少7070.90万元,主要是减少一个单位,同时各学校学生人数减少,学费收入也减少;其他收入1116.05万元,较上年增加279.45万元,主要是2017年培训中心其他收入增加。
 (二)2017年部门预计支出28452.61万元;其中教育支出15748.38万元,较上年减少9244.34万元,主要原因是减少了一个单位,同时各学校学费安排的支出减少;社会保障和就业2476.49万元,较上年增加2162.39万元,主要原因是从2017年开始增加了在职人员基本养老保险和职业年金缴费支出;医疗卫生支出853.08万元,较上年减少284.78万元,主要原因是减少了一个单位;资源勘探电力信息等事务支出9374.66万元,较上年增加3124.46万元,主要原因科目调整增加5460.9万元,将涉煤事业单位改革支出5460.90万元由上年的“其他支出”科目调整到该科目;2017年减少煤炭监管信息平台建设资金2400万元。
    四、2017年“三公”经费预算情况
    “三公”经费是指公务用车购置及运行维护费、公务接待费、因公出国(境)费。2017年部门“三公”经费预算明细如下:
    1、公务接待费
    2017年部门公务接待费预算6.5万元,2016年部门公务接待费8万元,较上年减少1.5万元。其中:厅机关5万元,煤炭职工培训中心1.5万元。
    2、公务用车购置及运行维护费
2017年部门公务用车运行维护费预算36万元,2016年部门公务用车运行维护费预算也是36万元,全部均为厅机关汽车运行维护费。厅机关现有车辆9辆,其中老干部用车5辆,实物保障用车1辆,机要通信1辆,应急用车2辆。
    3、因公出国(境)费
2017年部门因公出国(境)费预算6万元,2016年部门因公出国(境)费预算也是6万元,全部为厅机关因公出国(境)费用。
    五、机关运行经费预算情况
     2017年厅机关运行经费预算359.61万元,2016年厅机关行经费预算372.96万元,减少13.35万元,主要原因是减少了公用经费。
    六、2017年安排的主要项目情况
    2017年共安排项目9781.16万元。其中实行绩效目标管理的项目有5个,分别是:煤炭信息平台运行维护费366.5万元;所属涉煤事业单位改革支出5460.90万元;山西煤炭职业技术学院教学业务开支1500万元;新校区贷款利息支出350万元;培训中心单位办公经费559.40万元。
    七、政府采购情况
    2017年政府采购40万元,是山西煤炭职业技术学院采购图书10万元;校园监控工程30万元。
    八、国有资产占有使用情况
    1、车辆情况:2016年末车辆共76辆,其中轿车38辆;越野车12辆;小型载客汽车15辆;大中型载客汽车7辆;其他车型4辆。
    2、房屋情况:2016年末房屋15.96万平方米,价值13195.50万元。
                                     2017年2月4日
  责任编辑: 张瑞萍
 
 
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